Recommencer la FSE d’une facture déjà saisie

Lors de la saisie d’une facture, il vous est possible de revenir en arrière et de modifier le mode de facturation SESAM Vitale / Mode dégradé ou de désactiver ADRi si vous avez constaté un défaut dans la base de données de la caisse de votre patient..

Cas d’une facture non signée (non finalisée) :

• Lorsque vous vous trouvez dans la facture concernée, cliquezCliquer sur le petit triangle comme sur l’exemple : 

• Cliquez ensuite sur Recommencer la FSE et recommencez la procédure en modifiant les paramètres que vous souhaitez

Pour facturer en désactivant ADRi : 

Décocher la case Utiliser ADRi pour cette facture Choisir le mode Dégradé (sans la carte Vitale) Indiquer la Nature de la pièce justificative : L'assuré a présenté un bulletin de salaire, une attestation de droits, une prise en charge pour l'AME, etc... Indiquer le Choix du taux d'exonération selon la situation du patient, généralement :

Pas d'exo, taux régime général 100% si lié ALD sinon autres cas non exonérés 100% toutes prestations Taux FSV Continuer comme habituellement selon le cas de facturation

 

Cas d’une facture déjà finalisée (mais dont la FSE n’a pas été télétransmise)

Attention, veillez à bien vérifier que la FSE n’a pas déjà été télétransmise à la caisse de votre patient. Vous pouvez vérifier cela en allant dans le menu Télétransmission puis Télétransmettre, si la FSE correspondante à la facture est marquée comme étant Signée vous pouvez alors continuer suivant les indications qui suivent, sinon, nous vous invitons à attendre le retour de la caisse avant de procéder à une quelconque modification.

 

• Lorsque vous vous trouvez dans la facture concernée, cliquez sur Voir la FSE comme sur l’exemple :
• Cliquez sur Recommencer la FSE et recommencez la procédure en modifiant les paramètres que vous souhaitez