Traiter une facture rejetée par un organisme AMO

Pour retransmettre une facture rejetée par un organisme AMO, il est nécessaire de recréer une nouvelle FSE ou de créer une nouvelle facture selon les cas.

Dans le cas où la facture initiale a été réalisée en mode SESAM Vitale, il est nécessaire de créer un avoir, puis de créer une nouvelle facture.

Motif de rejet	Traitement
Prescripteur inconnu (facture rejetée créée en mode dégradé)	Ouvrir la facture Cliquer sur l'onglet Information Indiquer le bon prescripteur (le créer ou le corriger dans le menu Données > Prescripteurs si besoin) Enregistrer Cliquer sur la petite flèche en haut à droite, puis sur Recommencer la FSE
Date de prescription erronée (facture rejetée créée en mode dégradé)	Ouvrir la facture Cliquer sur l'onglet Information Corriger la date de prescription Enregistrer Cliquer sur la petite flèche en haut à droite, puis sur Recommencer la FSE
Date de décès postérieure à la date de la facture (facture rejetée créée en mode dégradé)	Ouvrir la facture A droite de chaque référence, cliquer sur le crayon, puis indiquer une date acte antérieure (la date doit se trouver entre la date de prescription et la date de facturation)
Tout autre motif	Cliquer sur le bouton Créer un avoir Ouvrir la fiche du patient Créer une nouvelle facture en mode dégradé

La norme SESAM Vitale ne permet pas de traiter un rejet d'un organisme AMC (mutuelle). En cas de rejet d'une mutuelle, il est nécessaire de traiter en papier directement avec la mutuelle, ou de demander le règlement correspondant au patient.