Traiter une facture rejetée par un organisme AMO
Pour retransmettre une facture rejetée par un organisme AMO, il est nécessaire de recréer une nouvelle FSE ou de créer un avoir et de saisir une nouvelle facture.
Dans le cas où la facture initiale a été réalisée en mode SESAM Vitale, il est nécessaire de créer un avoir, puis de créer une nouvelle facture.
Motif de rejet |
Traitement |
Prescripteur inconnu
(facture rejetée créée en mode dégradé) |
Ouvrir la facture
Cliquer sur l'onglet Information
Indiquer le bon prescripteur (le créer ou le corriger dans le menu Données > Prescripteurs si besoin)
Enregistrer
Cliquer sur la petite flèche en haut à droite, puis sur Recommencer la FSE
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Date de prescription erronée
(facture rejetée créée en mode dégradé)
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Ouvrir la facture
Cliquer sur l'onglet Information
Corriger la date de prescription
Enregistrer
Cliquer sur la petite flèche en haut à droite, puis sur Recommencer la FSE
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Date de décès postérieure à la date de la facture
(facture rejetée créée en mode dégradé)
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Ouvrir la facture
À droite de chaque référence, cliquer sur le crayon, puis indiquer une date acte antérieure (la date doit se trouver entre la date de prescription et latenant date de facturation)
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Tout autre motif
ou facture rejetée créée en mode Sesam Vitale (avec la carte Vitale)
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Cliquer sur le bouton Créer un avoir
Ouvrir la fichecompte du patientCréerdu une nouvelle facture en mode dégradé
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rejet.
La norme SESAM Vitale ne permet pas de traiter un rejet d'un organisme AMC (mutuelle). En cas de rejet d'une mutuelle, il est nécessaire de traiter en papier directement avec la mutuelle, ou de demander le règlement correspondant au patient.
