Traiter une facture rejetée par un organisme AMO
Pour retransmettre une facture rejetée par un organisme AMO, il est nécessaire de recréer une nouvelle FSE
- Réaliser éventuellement les modifications nécessaires en fonction du motif du rejet (modification de prescripteur...)
- Ouvrir la facture concernée
- Cliquer sur le bouton Voir la FSE puis sur Modifier la facture
- Lire puis valider le message qui s'affiche
- Choisir le mode dégradé puis continuer comme habituellement selon le cas de facturation, signer et ajouter les pièces SCOR
En cas de rejet pour le motif "Date de décès postérieure à la date de la facture", modifier la "Date de l'acte" lors de la revalidation des lignes de références.
La norme SESAM Vitale ne permet pas de traiter un rejet d'un organisme AMC (mutuelle). En cas de rejet d'une mutuelle, il est nécessaire de traiter en papier directement avec la mutuelle, ou de demander le règlement correspondant au patient.