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Le conventionnement est le fait de signer un contrat avec un organisme payeur AMC pour pratiquer le tiers payant.

La facturation d'une nature d'assurance Accident du travail (AT) ou Maladie professionnelle (MP) doit être réalisée uniquement sur présentation par l'assuré d'un justificatif papier délivré par l'Assurance Maladie (Feuillet d'AT ou MP) Ouvrir le dossier pat...

La prise en charge de certains types d'appareillages médicaux nécessite d’obtenir l’accord préalable de l'Assurance Maladie. La demande est réalisée à l'aide du Cerfa n°11164*04. Pour effectuer une demande d’accord préalable : Ouvrir le dossier patient, et...

La caisse d'assurance maladie de votre patient dispose d'un délai de 15 jours, à compter de la date de réception de la demande d'accord préalable, pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai de 15 jours vaut acceptation. Ouvrir la DAP à facturer...

Créer un devis permet d'informer votre patient ou client professionnel des tarifs de vos prestations ou matériels Ouvrir le dossier patient, et cliquer sur le bouton Devis/DAP Indiquer si nécessaire le prescripteur de l'ordonnance ainsi que la date de pr...

La norme SESAM Vitale ne permet pas de traiter un rejet d'un organisme AMC (mutuelle). En cas de rejet d'une mutuelle, il est nécessaire de traiter en papier directement avec la mutuelle, ou de demander le règlement correspondant au patient.

Depuis le 4 juillet 2024, les orthopédistes-orthésistes, orthoprothésistes et podo-orthésistes peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions initiales d’orthèses plantaires datant de moins de 3 ans. Vous pouvez donc dans le cadre d'un ...

Pour retransmettre une facture rejetée par un organisme AMO, il est nécessaire de recréer une nouvelle FSE La facture a été réglée par un organisme AMC ? Merci de suivre la procédure suivante :  Procédure. Réaliser éventuellement les modifications nécessai...

La règlementation des logiciels de facturation n'autorise pas la suppression d'une facture La suppression d'une facture n'est pas autorisée dès lors que : un règlement a été créé un clic sur le bouton Imprimer a été effectué la date de facturation est an...

La télétransmission permet d'envoyer de manière dématérialisée les FSE ainsi que les justificatifs SCOR Ouvrir le menu Télétransmission, puis Télétransmettre Cliquer sur le bouton Télétransmettre puis confirmer Saisir le code de la carte CPS Patienter le...

Le « retour NOEMIE », appelée également « RSP » pour « Rejet Signalement Paiement », vous permet d'accéder au résultat du traitement de vos factures par les caisses d'Assurance Maladie Le RSP indique notamment si la facture est payée ou rejetée et précise les...

Le suivi du Tiers-payant permet de suivre l'état de traitement des factures Chaque facture effectuée en Tiers-payant est dans la liste du suivi. Celle-ci peut prendre différents états : Cliquer sur les FSE pour en afficher le détail. Déplier pour obtenir le ...

Le suivi des virement permet de visualiser les virements émis par les organismes AMO et AMC Chaque virement réceptionné est affiché dans la liste avec son libellé. Cliquer sur un virement pour afficher la liste des opérations qui le compose Une opération qu...

Le suivi des RSP non rapprochés permet de visualiser les RSP émis par les organismes dont aucune facture correspondante n'est trouvée. Il peut s'agir d'un RSP concernant : une facture traitée en papier une facture télétransmise avec un ancien logiciel ...

Le suivi des opérations ponctuelles permet de visualiser les paiements ou les retenues effectués par les organismes Une opération ponctuelle peut être de deux natures différentes : Nature Description Un paiement ponctuel Paiement qui ne conc...

La liste des lots permet de visualiser les différents lots de FSE Chaque lot est affiché dans la liste avec sa date, son numéro de lot et son état. Cliquer sur un lot pour afficher la liste des FSE qui le compose L'état d'un lot peut être de différentes nat...

La liste des SCOR permet de visualiser les différents dossiers de SCOR Chaque dossier est affiché dans la liste avec sa date, son numéro de facture et son état et son code action Un dossier SCOR est créé par facture, et regroupe les différentes pièces SCOR (...

Un lot de télétransmission est un groupe de factures destinée à la télétransmission Les lots sont générés automatiquement lors de la facturation en fonction de l'organisme destinataire Un lot est caractérisé par son numéro sur trois caractères

Un ARL, ou Accusé de Réception Logique est un accusé de réception émis par les organismes AMO ou AMC Un ARL peut être positif ou négatif en cas d'erreur dans le lot télétransmis

Il est possible de créer des références qui ne sont pas remboursables par l'Assurance Maladie Ouvrir le menu Données Ouvrir le menu LPP Cliquer sur le bouton Créer une nouvelle LPP Remplir les informations suivantes, puis valider Donnée Type ...